354 | 2012100354 | 15.1.2013 | 29.1.2013 | 515,62 | PD Dechtice, 919 53 Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za vodu |
352 | 2012100352 | 15.1.2013 | | -2 447,84 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | preplatok plynu 21 BJ351,2012100351,15.1.2013,29.1.2013,949 |
350 | 2012100350 | 15.1.2013 | 29.1.2013 | 6,15 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Nedoplatok plynu klub dôchodcov349,2012100349,17.1.2013,\",- 2 |
348 | 2012100348 | . | | -106,60 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Preplatok plynu Zdravotné stredisko347,2012100347,\",\",-71 |
346 | 2012100346 | | | -15,52 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Preplatok plynu kaderníctvo345,2012100345,15.1.2013,29.1.2013,490 |
344 | 2012100344 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 1 680,- | EKOSTA 2000, Ing. Hasička Rudolf Orešanská 7, 917 01 Trnava IČO: 22690794 | Faktúra za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Prečistenie odvodňovacieho Dechticko - Kátlovského kanála |
343 | 2012100343 | 19.12.2012 | 19.12.2012 | 39,96 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina, IČO: 31575951 | Poplatok prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012342,2012100342,31.12.2012,14.1.2013,836 |
341 | 2012100341 | 8.1.2013 | 24.1.2013 | - 1 348,58 | ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 3667781 | Preplatok za elektrinu VO |
339 | 2012100339 | 31.12.2012 | 21.1.2013 | 2 133,85 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 IČO: 31449697 | Faktúra za obdobie 12/2012338,2012100338,14.12.2012,25.12.2012,230 |
337 | 2012100337 | 14.12.2012 | 25.12.2012 | 400,- | Ing. Peter Roháč, 919 53 Dechtice 463, IČO: 37571427 | Faktúra za administratívne práce domény www.dechtice.sk 8-11/2012336,2012100336,10.1.2013,28.1.2013,1 945 |
335 | 2012100335 | 4.1.2013 | 21.1.2013 | 328,10 | ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 3667781 | Opakovaná dodávka elektriny334,2012100334,8.1.2013,22.1.2013,34 |
333 | 2012100333 | 8.1.2013 | 23.1.2013 | 0 | ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 3667781 | Elektrina bývalá pošta332,2012100332,4.1.2012,21.1.2013,- 9 |
331 | 2012100331 | 4.1.2013 | 21.1.2013 | -196,48 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Preplatok elektriny 21 BJ II. sekcia330,2012100330,4.1.2013,21.1.2013,-196 |
329 | 2012100329 | 4.1.2013 | 21.1.2013 | -185,37 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Preplatok elektriny 21 BJ I. sekcia328,2012100328,3.1.2013,17.1.2013,87 |
327 | 2012100327 | 31.12.2012 | 15.1.2013 | 737,04 | Radoslav Šimončič, 919 53 Dechtice 342, IČO: 33 207 933 | Prace v mesiaci december326,2012100326,31.12.2012,14.1.2013,12 |
325 | 2012100325 | 28.12.2012 | 18.1.2012 | 327,86 | Lesy SR, š.p. OZ 02 Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice IČO: 36038351 | Faktúra za služby OLH za rok 2012324,2012100324,16.12.2012,30.12.2012,144 |
323 | 2012100323 | 24.12.2012 | 7.1.2013 | 42,10 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefón322,2012100322,24.12.2012,7.1.2012,50 |
321 | 2012100321 | 28.12.2012 | 29.12.2012 | 255 | Vladimír Heteš Ostrov 390, 922 01 Ostrov, IČO: 40201341 | Faktúra za pyrotechniku mix320,2012100320,21.12.2012,31.12.2012,14 |
319 | 2012100319 | 6.12.2012 | 20.12.2012 | 897,49 | PD Dechtice, 919 53 Dechtice, IČO: 00207667 | Fakturujeme Vám za spotrebu plynu |
317 | 2012100317 | 10.12.2012 | 24.12.2012 | 240,54 | KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce, IČO: 36739464 | Faktúra za udržiavací poplatok 2013 programu KEO DOS316,2012100316,11.12.2012,25.12.2012,740 |
315 | 2012100315 | 30.11.2012 | 21.12.2011 | 2 711,26 | ASA Trnava, spol. s r.o. Trnava IČO: 31449697 | Faktúra za obdobie 11/2012314,2012100314,7.12.2012,21.12.2012,19 |
313 | 2012100313 | 26.11.2012 | 10.12.2011 | 66,39 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517 | Faktúra za právo používať Knižnično-informačný systém pre knižnice312,2012100312,7.12.2012,14.12.2012,104 |
311 | 2012100311 | 5.12.2012 | 19.12.2012 | | Stelartv s.r.o. Lysiná 751, Čachtice IČO: 46672982 | Prevádzka KDS Dechtice 11/2012310,2012100310,4.12.2012,18.12.2012,1 000 |
309 | 2012100309 | 3.12.2012 | 15.12.2012 | | Šimončič Rastislav, Dechtice 342 IČO: 33207933 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci 11/2012308,2012100308,3.12.2012,17.12.2012,97 |
307 | 2012100307 | 1.12.2012 | 17.12.2012 | 1 457,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu 21 BJ306,2012100306,1.12.2012,17.12.2012,1 348 |
305 | 2012100305 | 1.12.2012 | 17.12.2012 | 1 071,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu KD304,2012100304,1.12.2012,17.12.2012,142 |
303 | 2012100303 | 1.12.2012 | 17.12.2012 | 29,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu klub dôchodcov302,2012100302,1.12.2012,17.12.2012,17,SPP |
301 | 2012100301 | 30.11.2012 | 14.12.2012 | 14,87 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Drietoma IČO: 44506031 | Faktúra za služby prenájmu hygienických rohoží300,2012100300,30.11.2012,10.12.2012,28 |
299 | 2012100299 | 6.11.2012 | dobierka | 19,90 | Monex Slovakia s.r.o. Banícka 14/7 971 01 Prievidza IČO: 46613366 | Faktúra za telegram298,2012100298,19.10.2012,2.11.2012, ,Tomáš Tomaškovič - stravovanie Nová Doba 651 922 05 Chtelnica |
297 | 2012100297 | 9.10.2012 | 23.10.2012 | 558,00 | Tomáš Tomaškovič - stravovanie Nová Doba 651 922 05 Chtelnica, IČO: 40753158 | Faktúra posedenie dôchodcov296,2012100296,1.12.2012, uhradené,0,Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 |
295 | 2012100295 | 23.2.2012 | 8.3.2011 | 68,16 | KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce, IČO: 36739464 | Faktúra za doplatok modulu WIN Majetok |
293 | 2012100293 | 19.11.2012 | 3.12.2012 | 31,96 | Alfa print, s.r.o. Robotnícka 1 036 01 Martin, IČO: 36403229 | Faktúra za tlačivá292,2012100292,15.11.2012,29.11.2012,33 |
291 | 2012100291 | 16.11.2012 | 26.11.2012 | 32,93 | Prama Clean s.r.o. Adama Trajana 4648/2 92101 Trnava IČO: 44027630 | Fakturujeme za služby práčovne290,2012100290,12.11.2012,26.11.2012,- 1 295 |
289 | 2012100289 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | 650,- | Miroslav Piešťanský V. Clementisa 6642/40, 917 01 Trnava, IČO: 44329377 | Faktúra na základe objednávky č. 044/2012288,2012100288,7.11.2012,17.11.2012,20 |
287 | 2012100287 | 5.11.2012 | 19.11.2012 | 160,00 | Andrej Vacula, 922 03 Šterusy č. 149 | Faktúra za výmenu dvoch riadiacich elektronik v 8BJ286,2012100286,5.11.2012,19.11.2012,836 |
285 | 2012100285 | 5.11.2012 | 21.11.2012 | 2 372,04 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Opakovaná dodávka elektriny VO |
283 | 2012100283 | 31.10.2012 | 21.11.2012 | 2 650,18 | ASA Trnava, spol. s r.o. Trnava IČO: 31449697 | Faktúra za obdobie 10/2012282,2012100282,3.11.2012,17.11.2011,106 |
281 | 2012100281 | 2.11.2012 | 15.11.2012 | 906,36 | Šimončič Rastislav, Dechtice 342 IČO: 33207933 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci 10/2012280,2012100280,1.11.2012,15.11.2012,22 |
279 | 2012100279 | 1.11.2012 | 15.11.2012 | 1 457,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - 21 BJ278,2012100278,1.11.2012,15.11.2012,1 144 |
277 | 2012100277 | 1.11.2012 | 15.11.2012 | 909,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - KD276,2012100276,1.11.2012,15.11.2012,120 |
275 | 2012100275 | 1.11.2012 | 15.11.2012 | 29,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - klub dôchodcov274,2012100274,1.11.2012,15.11.2012,17 |
273 | 2012100273 | 31.10.2012 | 14.11.2012 | 12,44 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Drietoma IČO: 44506031 | Faktúra za služby prenájmu hygienickej rohože 10/2012272,2012100272,29.10.2012,12.11.2012,211 |
271 | 2012100271 | 31.10.2012 | 15.11.2012 | 714,- | Kopecký Peter, 919 55 Kátlovce 302 IČO: 37568558 | Faktúra na základe objednávky č. 043/2012270,2012100270,31.10.2012,10.11.2012,26 |
269 | 2012100269 | 30.10.2012 | 13.11.2012 | 10 010,40 | Ing. Pavol Gula Dolný Lopašov 65, 922 04 Dolný Lopašov IČO: 30926955 | Faktúra stavebné práce obnova románskeho kostola Všetkých svätých v Dechticiach I. etapa SO 02 okapový chhodník a nový oporný múrik zo severnej strany268,2012100268,30.10.2012,13.11.2012,6 619 |
267 | 2012100267 | 26.10.2012 | 10.11.2012 | 600,00 | LOMEX INVESR s.r.o. Páričkova 18, 821 08 Bratislava | Faktúra za knihu na základe objenávky 041/2012266,2012100266,24.10.2012,31.10.2012,52 |
265 | 2012100265 | 22.10.2012 | 1.11.2012 | 31,58 | PRAMA CLEAN s.r.o. Adama Trajana 4648/2 92101 Piešťany IČO: 44027630 | Faktúra za služby práčovne264,2012100264,22.10.2012,5.11.2012,171 |
263 | 2012100263 | 18.10.2012 | 1.11.2012 | 561,13 | PD Dechtice , IČO: 00207667 | Faktúra za plyn |
261 | 2012100261 | 15.10.2012 | 29.10.2012 | 133,80 | PD Dolný Lopašov 922 04 Dolný Lopašov IČO: 00800414 | Faktúra na základe objednávky č. 037/2012260,2012100260,15.10.2012,29.10.2012,202 |
259 | 2012100259 | 10.10.2012 | 25.10.2012 | 196,50 | TT-GEO spol. s r.o. Špačinská cesta 17, 917 01 Trnava, IČO: 44 521 847 | Faktúra za geodetické práce na zákalde objednávky č.036/2012258,2012100258,2.10.2012,16.10.2012,43 |
257 | 2012100257 | 3.10.2012 | 17.10.2012 | 105,68 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za pevné linky256,2012100256,1.10.2012,15.10.2012,1 457 |
255 | 2012100255 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 692,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu Zdravotné stredisko254,2012100254,1.10.2012,15.10.2012,550 |
253 | 2012100253 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 73,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - šatne Tj252,2012100252,1.10.2012,15.10.2012,29 |
251 | 2012100251 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 17,- | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - kaderníctvo250,2012100250,1.10.2012,15.10.2012,18,Materská škola Dechtice |
249 | 2012100249 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 836,94 | Stelartv s.r.o. Lysiná 751, Čachtice IČO: 46672982 | Prevádzka KDS Dechtie 9/2012248,2012100248,1.10.2012,15.10.2012,861 |
247 | 2012100247 | 30.9.2012 | 18.10.2012 | 313,63 | PD Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za spotrebu plynu |
245 | 2012100245 | 30.9.2012 | 21.10.2012 | 2353,03 | ASA Trnava, spol. s r.o. Trnava IČO: 31449697 | FAktúra za obdobie 09/2012244,2012100244,28.9.2012,18.10.2012,202 |
243 | 2012100243 | 28.9.2012 | 18.10.2012 | 135,- | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ I.sekcia242,2012100242,28.9.2012,18.10.2012,86 |
241 | 2012100241 | 28.9.2012 | 18.10.2012 | 84,77 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ II. sekcia240,2012100240,28.9.2012,18.10.2012,14 |
239 | 2012100239 | 28.9.2012 | 18.10.2012 | 2372,04 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 | Opakovaná dodávka elektriny VO |
237 | 2012100237 | 22.9.2012 | 6.10.2012 | 83,75 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefon236,2012100236,18.9.2012,2.10.2012,7 |
235 | 2012100235 | 13.9.2012 | 27.9.2012 | 233,28 | Klartec, spol.s r.o. Trnava, IČO: 36231355 | Faktúra za Via Block 10x20x4 cm - rotunda obj.č. 030/2012234,2012100234,31.8.2012,14.9.2012, ,Klartec |
233 | 2012100233 | 17.9.2012 | 1.10.2012 | 363,23 | PD Dechtice, IČO: 00207667 | Faktura za plyn |
231 | 2012100231 | 12.9.2012 | 22.9.2012 | 32,26 | Prama Clean s.r.o. Adama Trajana 4648/2 921 01 Piešťany | Faktúra za služby práčovne230,2012100230,13.7.2012,23.7.2012,22 |
229 | 2012100229 | 30.6.2012 | 10.7.2012 | 19,80 | Prama Clean s.r.o. Adama Trajana 4648/2 921 01 Piešťany | Faktúra za služby práčovne228,2012100228,11.9.2012,25.9.2012,3 693 |
227 | 2012100227 | 11.9.2012 | 25.9.2012 | 836,94 | Stelartv s.r.o. Lysiná 751 916 21 Čachtice IČO: 46672982 | Faktúra za prevádzku KDS Dechtice za 8/2012226,2012100226,7.9.2012,14.9.2012,29 |
225 | 2012100225 | 3.9.2012 | 17.9.2012 | 94,72 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 17 Bratislava IČO: 35 763 469 | Faktúra za pevné linky224,2012100224,1.9.2012,17.9.2012,1 457 |
223 | 2012100223 | 1.9.2012 | 17.9.2012 | 222,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - ZS222,2012100222,1.9.2012,17.9.2012,176 |
221 | 2012100221 | 1.9.2012 | 17.9.2012 | 29,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - klub dôchodcov220,2012100220,1.9.2012,17.9.2012,24 |
219 | 2012100219 | 1.9.2012 | 17.9.2012 | 17,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Spotreba plynu na základe harmonogramu - kaderníctvo218,2012100218,31.8.2012,17.9.2012,14 |
217 | 2012100217 | 31.8.2012 | 14.9.2012 | 27,60 | RAMIRENT spol. s r.o. Opletalova 6212/65, 841 07 Bratislava, IČO: 17321484 | Faktúra za prenájom stroja objednávka č. 029/2012216,2012100216,31.8.2012,20.9.2012,2 372 |
215 | 2012100215 | 31.8.2012 | 20.9.2012 | 14,10 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Opakovaná dodávka elektriny LOKA Hájovňa Škalová214,2012100214,31.8.2012,14.9.2012,33 |
213 | 2012100213 | 31.8.2012 | 15.9.2012 | 916,32 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342, IČO: 33 207 933 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci august 2012212,2012100212,31.8.2012,21.9.2012,2 597 |
211 | 2012100211 | 30.8.2012 | 13.9.2012 | 836,94 | Stelartv s.r.o. Lysiná 751 916 21 Čachtice IČO: 46672982 | Faktúra za prevádzku a údržbu KDS júl 2012210,2012100210,30.8.2012,31.8.2012,120 |
209 | 2012100209 | 27.8.2012 | 3.9.2012 | 770,44 | Stanislav Hlavatovič Sv. Florian centrum-S, 919 53 Dechtice č. 486 IČO: 34947647 | Faktúra na základe objednávky č. 023/2012 - rotunda kostol Všetkých svätých208,2012100208,24.8.2012,7.9.2012,113 |
207 | 2012100207 | 22.8.2012 | 5.9.2012 | 76,61 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefon206,2012100206,22.8.2012,5.9.2012,40 |
205 | 2012100205 | 16.8.2012 | 30.8.2012 | 198,29 | PD Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov IČO: 00800414 | Faktúra na základe objednávky 027/2012204,2012100204,14.8.2012,28.8.2012,33 |
203 | 2012100203 | 6.8.2012 | 13.8.2012 | 36,33 | BETSTAV, prevádzak: Pavol Kolarovič, J. Hollého 160, 922 07 Veľké Kostoľany | Debniaca tvarovka DT 30202,2012100202,6.8.2012,23.8.2012,2 372 |
201 | 2012100201 | 6.8.2012 | 23.8.2012 | 14,10 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Faktúra za opakovanú dodávku Loka Škalová 293200,2012100200,3.8.2012,17.8.2012,95 |
199 | 2012100199 | 1.8.2012 | 15.8.2012 | 1 457,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu 21 BJ198,2012100198,1.8.2012,15.8.2012,107 |
197 | 2012100197 | 1.8.2012 | 15.8.2012 | 85 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu prístavba KD196,2012100196,1.8.2012,15.8.2012,29 |
195 | 2012100195 | 1.8.2012 | 15.8.2012 | 17,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu kaderníctvo194,2012100194,1.8.2012,15.8.2012,12 |
193 | 2012100193 | 31.7.2012 | 14.8.2012 | 12,44 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma IČO: 44506031 | Faktúra za výmenu hygienickej rohože192,2012192,31.7.2012,21.8.2012,2 559 |
191 | 2012100191 | 31.7.2012 | 10.8.2012 | 13,00 | INTES s.r.o. Spartakovská 1/B, 917 00 Trnava IČO: 36247871 | Faktúra za REM sup.-prac.sily |
189 | 2012100189 | 31.7.2012 | 15.8.2012 | 891,42 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 IČO: 33 207 933 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2012188,2012100188,30.7.2012,14.8.2012,1 350,Ing. Peter Roháč |
187 | 2012100187 | 24.7.2012 | 7.8.2012 | 253,14 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie a plynu za júl 2012186,2012100186,23.7.2012,6.8.2012,1 |
185 | 2012100185 | 22.7.2012 | 5.8.2012 | 71,29 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefón184,2012100184,22.7.2012,5.8.2012,41 |
183 | 2012100183 | 19.7.2012 | 26.7.2012 | 254,31 | BETSTAV, prevádzka: Pavol Kolarovič, J. Hollého 160, 922 07 Veľké Kosťolany IČO: 33435416 | Debniaca tvarovka DT 30182,2012100182,13.7.2012,27.7.2012,962 |
181 | 2012100181 | 12.7.2012 | 26.7.2012 | 669,48 | Jozef Sýkora Firma SVH ul. Horný Chrib 413/71, 919 65 Dolná Krupá IČO: 30730309 | Oprava rozhlasového zariadenia180,2012100180,2.7.2012,15.7.2012,856 |
179 | 2012100179 | 9.7.2012 | 23.7.2012 | 257,64 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za elektrickú energiu a plyn jún 2012178,2012100178,10.7.2012,27.7.2012,302 |
177 | 2012100177 | 30.6.2012 | 21.7.2012 | 2 569,76 | A.S.A. Trnava,spol s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava IČO: 31449697 | Faktúra za obdobie 06/2012176,2012100176,30.6.2012,10.7.2012,19 |
175 | 2012100175 | 4.7.2012 | 18.7.2012 | 101,84 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35 763 469 | Faktúra za telefonne linky174,2012100174,1.7.2012,16.7.2012,17 |
173 | 2012100173 | 30.6.2012 | 14.7.2012 | 17,62 | Berendsen Textil Servis s.r.o. Drietoma 920, 913 03 Drietoma , IČO: 44506031 | výmena rohože NYLON 85x150 MOD - 4T172,2012100172,30.6.2012,10.7.2012,49 |
171 | 2012100171 | 1.7.2012 | 16.7.2012 | 12,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Opakovaná dodávka plynu170,2012100170,2.7.2012,18.7.2012,2 564 |
169 | 2012100169 | 2.7.2012 | 18.7.2012 | 829,75 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Opakované dodanie elektrickej energie168,2012100168,2.7.2012,18.7.2012,202 |
167 | 2012100167 | 2.7.2012 | 18.7.2012 | 135,00 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Opakované dodanie elektrickej energie166,2012100166,2.7.2012,18.7.2012,86 |
165 | 2012100165 | 2.7.2012 | 18.7.2012 | 84,77 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Opakované dodanie elektrickej energie164,2012100164,2.7.2012,16.7.2012,20 |
163 | 2012100163 | 1.7.2012 | 16.7.2012 | 1 457,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu162,2012100162,1.7.2012,16.7.2012,107 |
161 | 2012100161 | 1.7.2012 | 16.7.2012 | 85,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu160,2012100160,1.7.2012,16.7.2012,29 |
159 | 2012100159 | 16.6.2012 | 10.7.2012 | 72,60 | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. Južná 117/67, 922 02 Krakovany, IČO: 44 031 572 | Faktúra za trofej pohár |
157 | 2012100157 | 22.6.2012 | 29.6.2012 | 257,80 | Katarína Macová - MULTICHANNEL Strážovská 48, Krakovany IČO: 37472615 | Faktúra za opravy a úpravy televízneho káblového rozvodu156,2012100156,22.6.2012,29.6.2012,510 |
155 | 2012100155 | 22.6.2012 | 6.7.2012 | 76,79 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefon154,2012100154,22.6.2012,6.7.2012,40 |
153 | 2012100153 | 19.6.2012 | 3.7.2012 | 597,12 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za plyn |
151 | 2012100151 | 6.6.2012 | 20.6.2012 | 33,19 | Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839 | Faktúra za nájom Dechticko-Kátlovského kanála II. štvrťrok 2012150,2012100150,5.6.2012,15.6.2012,35 |
149 | 2012100149 | 31.5.2012 | 21.6.2012 | 3 013,28 | A.S.A. Trnava,spol s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava IČO: 31449697 | Faktúra za odpad za mesiac 05/2012148,2012100148,4.6.2012,20.6.2012,2 372 |
147 | 2012100147 | 4.6.2012 | 20.6.2012 | 14,10 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Opakované dodanie tovaru a služby - škalová146,2012100146,4.6.2012,15.6.2012,836 |
145 | 2012100145 | 3.6.2012 | 17.6.2012 | 102,84 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 | Faktúra za pevné linky144,2012100144,1.6.2012,15.6.2012,850 |
143 | 2012100143 | 4.6.2012 | 18.6.2012 | 20,00 | Materská škola Dechtice | 919 53 Dechtice 515 |
141 | 2012100141 | 1.6.2012 | 15.6.2012 | 92,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za dodávku plynu opakovaná - KD140,2012100140,1.6.2012,15.6.2012,17 |
139 | 2012100139 | 1.6.2012 | 15.6.2012 | 13,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za dodávku plynu opakovaná - šatne TJ138,2012100138,1.6.2012,15.6.2012,116 |
137 | 2012100137 | 1.6.2012 | 15.6.2012 | 29,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra za dodávku plynu opakovaná - klub dôchodcov136,2012100136,31.5.2012,14.6.2012,12 |
135 | 2012100135 | 29.5.2012 | 8.6.2012 | 20,46 | Prama Clean s.r.o. Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany, IČO: 44027630 | Faktúra za pranie a žehlienie obrusov134,2012100134,14.5.2012,28.5.2012,119 |
133 | 2012100133 | 23.5.2012 | 6.6.2012 | - 2 945,50 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra preplatok plynu - KD132,2012100132,23.5.2012,6.6.2012,- 90 |
131 | 2012100131 | 23.5.2012 | 6.6.2012 | - 17,27 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra preplatok plynu - klub dôchodcov130,2012100130,23.5.2012,6.6.2012,1 443 |
129 | 2012100129 | 23.5.2012 | 6.6.2012 | 799,95 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | Faktúra nedoplatok plynu ZS128,2012100128,23.5.2012,6.6.2012,489 |
127 | 2012100127 | 25.5.2012 | 1.6.2012 | 149,09 | DELTANET s.r.o. V.Clementisa 13, 917 00 Trnava, IČO: 31433197 | Faktúra na základe objednávky č. 018/2012126,2012100126,22.5.2012,5.6.2012,41 |
125 | 2012100125 | 22.5.2012 | 5.6.2012 | 60,98 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefon124,2012100124,22.5.2012,1.6.2012,15 |
123 | 2012100123 | 16.5.2012 | 30.5.2012 | 669,00 | Miroslav Madeja, servis hasiacich zariadení Dechtice 570, 919 53 IČO: 30048371 | Faktúra za kontrolu |
121 | 2012100121 | 15.5.2012 | 25.5.2012 | | Prama Clean s.r.o. Adama Trajana 4648/2, 921 01 Piešťany, IČO: 44027630 | Faktúra za služby práčovne120,2012100120,13.5.2012,23.5.2012,26 |
119 | 2012100119 | 15.5.2012 | 22.5.2012 | 256,90 | Artefactum s.r.o, A. Žarnova 2, 917 02 Trnava, IČO:45 379 622 | Faktúra za služby domény a webstránok dechtice.sk118,2012100118,7.5.2012,20.5.2012,2 725 |
117 | 2012100117 | 3.5.2012 | 17.5.2012 | 88,42 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469 | Faktúra za pevné linky116,2012100116,2.5.2012,16.5.2012,17 |
115 | 2012100115 | 2.5.2012 | 15.5.2012 | 850,- | Katarína Macová - MULTICHANNEL Strážovská 48, Krakovany IČO: 37472615 | Prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu za mesiac máj 2012114,2012100114,2.5.2012,18.5.2012,2 372 |
113 | 2012100113 | 2.5.2012 | 18.5.2012 | 14,10 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | Opakované dodanie tovaru a služby - škalová112,2012100112,30.4.2012,16.5.2012,-97 |
111 | 2012100111 | 27.4.2012 | 11.5.2012 | 536,14 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie a plynu za 04/2012110,2012100110,30.4.2012,14.5.2012,12 |
109 | 2012100109 | 30.4.2012 | 15.5.2012 | 766,92 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342, IČO: 33 207 933 | Za vykonané práce za mesiac 04/2012108,2012100108,30.4.2012,21.5.2012,2 510 |
107 | 2012100107 | 23.4.2012 | 7.5.2012 | 262,50 | Ľuboš Genčúr, 919 05 Trstín 560, IČO: 17668816 | Faktúra orez lipy pri kostole106,2012100106,22.4.2012,6.5.2012,40 |
105 | 2012100105 | 22.4.2012 | 6.5.2012 | 98,53 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktura za mobilný telefon104,2012100104,19.4.2012,29.4.2012,21 |
103 | 2012100103 | 12.4.2012 | 19.4.2012 | 850,00 | Katarína Macová - Multichannel, IČO: 37472615 | Fakturujeme Vám prevádzkovanie televízneho rozvodu za mesiac apríl 2012102,2012100102,31.3.2012,21.4.2012,2 362 |
101 | 2012100101 | 31.3.2012 | 14.4.2012 | 816,13 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Faktura za spotrebu elektrickej energie a plynu za mesiac marec 2012100,2012100100,5.4.2012,15.4.2012,43 |
99 | 2012100099 | 4.4.2012 | 18.4.2012 | 22,00 | Materská škola Dechtice, 919 53 Dechtice 515, IČO: 37 845 713 | Faktúra za vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - Kristína Mancová za marec 201298,2012100098,3.4.2012,17.4.2012,94 |
97 | 2012100097 | 3.4.2012 | 17.O4.2012 | 306,00 | Ing. Gula Pavol, 922 04 Dolný Lopašov 65, IČO: 30226955 | Fakturujeme práce strojom JCB 4 CX96,2012100096,2.4.2012,18.O4.2012,2 372 |
95 | 2012100095 | 2.4.2012 | 18.4.2012 | 202,12 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby 21 BJ kotoľňa94,2012100094,2.4.2012,18.4.2012,86 |
93 | 2012100093 | 2.4.2012 | 18.O4.2012 | 84,77 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby 21 BJ II. sekcia92,2012100092,2.4.2012,18.4.2012,37 |
91 | 2012100091 | 2.4.2012 | 18.4.2012 | 14,10 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby Loka Hájovňa Škalová90,2012100090,2.4.2012,16.4.2012,211 |
89 | 2012100089 | 1.4.2012 | 16.4.2012 | 1 280,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - 21 BJ88,2012100088,1.4.2012,16.4.2012,799 |
87 | 2012100087 | 1.4.2012 | 16.4.2012 | 630,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - zdravotné stredisko86,2012100086,1.4.2012,16.4.2012,34 |
85 | 2012100085 | 1.4.2012 | 16.4.2012 | 29,00 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - klub dôchodcov84,2012100084,1.4.2012,16.4.2012,24 |
83 | 2012100083 | 31.3.2012 | 15.4.2012 | 866,52 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342, IČO: 33207933 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci marec82,2012100082,31.3.2012,14.4.2012,14 |
81 | 2012100081 | 29.3.2012 | 8.4.2012 | 94,84 | RM JET, spol.s r.o. Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36236268 | Faktúra za opravu auta TT 306CH80,2012100080,24.3.2012,3.4.2012,8 |
79 | 2012100079 | 22.3.2012 | 5.4.2012 | 60,98 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefón78,2012100078,22.3.2012,5.4.2012,40 |
77 | 2012100077 | 26.3.2012 | 2.4.2012 | 86,40 | DELTANET s.r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava IČO: 31433197 | Fakturujeme Vám ESET Antivírus BE pre 5 PC - Update 176,2012100076,16.3.2012,26.3.2012,15 |
75 | 2012100075 | 15.3.2012 | 29.3.2012 | 929,69 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Fakturujeme Vám za spotrebu plynu |
73 | 2012100073 | 13.3.2012 | 28.3.2012 | 20,40 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel72,2012100072,9.3.2012,23.3.2012,95 |
71 | 2012100071 | 9.3.2012 | 23.3.2012 | 46,20 | Jaroslav Šutiak, Pekáren u Trestu Horné Dubové 91, 919 53 Dechtice 260 IČO: 33559775 | Fakturujeme Vám za dodané pekárenské výrobky70,2012100070,29.2.2012,21.3.2012,2012 |
69 | 2012100069 | 12.3.2012 | 14.3.2012 | 40, 00 | Andrej Uher | Dechtice 557 |
65 | 2012100065 | 6.3.2012 | 16.3.2012 | 21,60 | INTES s.r.o. Jeruzalemská 42, 917 00 Trnava IČO: 36247871 | Faktúra za REM.sup.35 min ver.ps.dos.win 100264,2012100064,3.3.2012,17.3.2012,93 |
63 | 2012100063 | 2.3.2012 | 16.3.2012 | 15,00 | Materská škola Dechtice, 919 53 Dechtice 515, IČO: 37 845 713 | Faktúra za vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - Kristína Mancová za február 201262,2012100062,1.3.2012,19.3.2012,14 |
61 | 2012100061 | 1.3.2012 | 19.3.2012 | 2 372,04 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby VO |
59 | 2012100059 | 29.2.2012 | 14.3.2012 | 33,19 | Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839 | Faktura za prenájom Dechticko-Kátlovského kanála za I.štvrtrok 201258,2012100058,29.2.2012,10.3.2012,27 |
57 | 2012100057 | 29.2.2012 | 15.3.2012 | 841,62 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342, IČO: 33 207 933 | za vykonané práce v mesiaci február 201256,2012100056,1.3.2012,15.3.2012,1 459 |
55 | 2012100055 | 1.3.2012 | 15.3.2012 | 1 280,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - 21 BJ54,2012100054,1.3.2012,15.3.2012,1 151 |
53 | 2012100053 | 1.3.2012 | 15.3.2012 | 61,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - šatna TJ52,2012100052,1.3.2012,15.3.2012,29 |
51 | 2012100051 | 1.3.2012 | 15.3.2012 | 24,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu50,2012100050,22.2.2012,3.3.2012,56 |
49 | 2012100049 | 23.2.2012 | 8.3.2012 | 71,71 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | Fakturujeme Vám za odhrnanie snehu48,2012100048,23.2.2012,8.3.2012,119 |
47 | 2012100047 | 24.2.2012 | 2.3.2012 | 120,- | Národné informačné stredisko Slov.republiky, a.s. Pribinova 4 811 09 Bratislava, IČO: 35751291 | Preddavok za 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR46,2012100046,21.2.2012,6.3.2012,0 |
45 | 2012100045 | 21.2.2012 | 6.3.2012 | 60,98 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | Faktúra za mobilný telefón44,2012100044,17.2.2012,24.2.2012,138 |
43 | 2012100043 | 15.2.2012 | 29.2.2012 | 1 922,- | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby - verejné osvetlenie |
41 | 2012100041 | 14.2.2012 | 24.2.2012 | 62,65 | INTES s.r.o. Jeruzalemská 42, 917 00 Trnava IČO: 36247871 | Faktúra za REM.sup.KEO reg.mzdy |
39 | 2012100039 | 3.2.2012 | 17.2.2012 | 17,- | Materská škola Dechtice, 919 53 Dechtice 515, IČO: 37 845 713 | Faktúra za vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - Kristína Mancová za január 201238,2012100038,3.2.2012,17.2.2012,99 |
37 | 2012100037 | 31.1.2012 | 21.2.2012 | 2 093,46 | A.S.A. Trnava, spol s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 IČO: 31449697 | Fakturujeme Vám za vývoz odpadu za obdobie 01/201236,2012100036,1.2.2012,20.2.2012,14 |
35 | 2012100035 | 1.2.2012 | 15.2.2012 | 890,69 | Katarína Macová - MULTICHANNEL Strážovská 48, Krakovany IČO: 37472615 | prevádzkovanie televízneho rozvodu za mesiac február 201234,2012100034,31.1.2012,17.2.2012,12 |
33 | 2012100033 | 31.1.2012 | 14.2.2012 | 804,22 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, IČO: 00207667 | faktúra za spotrebu elektrickej energie a plynu za január 201232,2012100032,26.1.2012,5.2.2012,49 |
31 | 2012100031 | 1.2.2012 | 15.2.2012 | 1 548,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - KD30,2012100030,1.2.2012,15.2.2012,1 280 |
29 | 2012100029 | 1.2.2012 | 15.2.2012 | 1 220,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - zdravotné stredisko28,2012100028,1.2.2012,15.2.2012,64 |
27 | 2012100027 | 1.2.2012 | 15.2.2012 | 29,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - klub dôchodcov26,2012100026,1.2.2012,15.2.2012,24 |
25 | 2012100025 | 16.1.2012 | 30.1.2012 | 466,62 | Jozef Sykora, Firma SVH ul. Horny Chrib 413/71, 919 65 Dolná Krupá IČO: 30730309 | oprava rozhlasového zariadenia24,2012100024,16.1.2012,30.1.2012,1 637 |
23 | 2012100023 | 23.1.2012 | 8.2.2012 | 14,10 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby - škalová22,2012100022,23.1.2012,8.2.2012,682 |
21 | 2012100021 | 23.1.2012 | 8.2.2012 | 133,31 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby - bývalá pošta20,2012100020,31.1.2012,15.2.2012,876 |
19 | 2012100019 | 20.1.2012 | 27.1.2012 | 600,70 | BLESKANET,s.r.o. Františkánska 18 917 00 Trnava IČO: 36270105 | notebook NB ASUS X54 C |
17 | 2012100017 | 22.1.2012 | 8.2.2012 | 878,97 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby - verejné osvetlenie16,2012100016,23.1.2012,8.2.2012,202 |
15 | 2012100015 | 22.1.2012 | 8.2.2012 | 107,14 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby - zberný dvor14,2012100014,23.1.2012,8.2.2012,86 |
13 | 2012100013 | 23.1.2012 | 8.2.2012 | 84,47 | ZSE Energia, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | opakované dodanie tovaru a služby 21 BJ II.sekcia12,2012100012,23.1.2012,8.2.2012,37 |
11 | 2012100011 | 22.1.2012 | 5.2.2012 | 40,85 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava, IČO: 35 6972 70 | faktúra za mobilný telefón10,2012100010,22.1.2012,5.2.2012,63 |
9 | 2012100009 | 12.1.2012 | 26.1.2012 | 61,40 | KEO, s.r.o. Poľná 911 06 Záhorce, IČO: 36739464 | doplatok modulu mzdy KEO WIN.8,2012100008,1.1.2012,15.1.2012,19 |
7 | 2012100007 | 1.1.2012 | 16.1.2012 | 1 597,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - KD6,2012100006,1.1.2012,16.1.2012,1 280 |
5 | 2012100005 | 1.1.2012 | 16.1.2012 | 1 259,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - zdravotné stredisko4,2012100004,1.1.2012,16.1.2012,66 |
3 | 2012100003 | 1.1.2012 | 16.1.2012 | 29,00 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 | spotreba plynu na základe harmonogramu - klub. dôchodcov2,2012100002,1.1.2012,16.1.2012,24 |