369 | PD Dechtice | 00207667 | 2014364 | vyúčtovanie energií 2014 | 2015-01-27 | 5.58 |
368 | Tomáš Tomaškovič Chtelnica | 40753158 | 2014134 | novoročná kapustnica | 2015-01-20 | 189.60 |
367 | SPP Bratislava | 35815256 | 7423190395 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - zdravotné stredisko | 2015-01-20 | -1479.51 |
366 | SPP Bratislava | 35815256 | 7426190651 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - 21 BJ | 2015-01-20 | -1084.07 |
365 | SPP Bratislava | 35815256 | 7423190393 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - KD | 2015-01-20 | -538.97 |
364 | SPP Bratislava | 35815256 | 7423190392 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - TJ | 2015-01-20 | -102.34 |
363 | SPP Bratislava | 35815256 | 7423190391 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - klub dôchodcov | 2015-01-20 | -34.30 |
362 | SPP Bratislava | 35815256 | 7423190394 | vyúčtovanie plyn 5-12/2014 - kaderníctvo | 2015-01-20 | -30.56 |
361 | ASA Trnava | 31449697 | 0257029248 | vývoz a uloženie odpadu december 2014 | 2015-01-20 | 2659.86 |
360 | TAVOS a.s. Piešťany | 36252484 | 2141115881 | vodné stočné 12 /2014 | 2015-01-19 | 389.96 |
359 | Jaroslav Šutiak , Pekáreň Horné Dubové | 33559775 | 430/2014 | chlieb | 2015-01-16 | 18.00 |
358 | Roman Padyšák Dechtice | 40906701 | 752014 | plastový riad, minerálna voda | 2015-01-13 | 73.00 |
357 | Milan Krištofík , Práčovňa Piešťany | 22692975 | 14055 | pranie a žehlenie obrusov | 2015-01-12 | 264.90 |
356 | Slovak Telekom Bratislava | 35763469 | 7769532678 | telefónne poplatky za december 2014 | 2015-01-12 | 91.87 |
355 | BERENDSEN Drietoma | 44506031 | 111408217 | výmena rohoží | 2015-01-12 | 25.06 |
354 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7010529405 | vyúčt. el. energie 2014 - zberný dvor, VO, 8BJ, zdravotné stredisko, KD, | 2015-01-09 | -7916.98 |
353 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7170719185 | vyúčt. el. energie 2014 - VO Škalová, kanalizácia pod cintorínom, Klub dôchodcov, Kaderníctvo+Kvetinárstvo, Dom smútku | 2015-01-09 | -83.51 |
352 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7220612543 | vyúčt. el. energie 2014 - 21 BJ kotolňa | 2015-01-09 | 23.12 |
351 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7220612540 | vyúčt. el. energie 2014 - 21 BJ I | 2015-01-09 | -5.53 |
350 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7220612541 | vyúčt. el. energie 2014 - 21 BJ II. | 2015-01-09 | -4.38 |
349 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7220612542 | vyúčt. el. energie 2014 - 21 BJ | 2015-01-09 | -2.14 |
348 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 36677281 | 7200663321 | vyúčt. el. energie 2014 - býv. pošta, požiarna zbrojnica | 2015-01-09 | -0.32 |
347 | Šimončič Radoslav Dechtice | 33207933 | 16/2014 | práce za mesiac december 2014 | 2015-01-09 | 901.38 |
346 | Lesy SR š.p. Smolenice | 36038351 | 602030458 | služby odborného lesného hospodára 2014 | 2015-01-09 | 327.86 |
345 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 2267677942 | telefónne poplatky za december 2014 | 2014-12-29 | 52.20 |
344 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 2267713895 | telefónne poplatky za december 2014 | 2014-12-29 | 41.98 |
343 | Bitúnok Dechtice | 47371340 | 20141612 | bravčové mäso - novoročná kapustnica | 2014-12-29 | 54.00 |
342 | SMALT KAM Skalica | 22706461 | 201412017 | smaltované tabuľky súpisné čísla | 2014-12-29 | 386.88 |
341 | Presentas s.r.o. Suchá nad Parnou | 44656556 | 2014299 | stolové kalendáre +potlač | 2014-12-22 | 135.42 |
340 | Ing. Peter Roháč Dechtice | 37571427 | 14038 | posedenie s dôchodcami - videozáznam | 2014-12-19 | 90.00 |
339 | Ing. Peter Roháč Dechtice | 37571427 | 14037 | administrácia webu 10-12/2014 | 2014-12-19 | 300 |
338 | TAVOS a.s. Piešťany | 36252484 | 2141078146 | vodné stočné 9-11 /2014 | 2014-12-19 | 1380.18 |
337 | Andrej Vacula Šterusy | 45474435 | 128/2014 | oprava čerpadla kotla v 8 BJ p. Hrčka | 2014-12-19 | 164.40 |
336 | Andrej Vacula Šterusy | 45474435 | 127/2014 | oprava plynového kotla v 8 BJ p. Švihorík | 2014-12-19 | 26.40 |
335 | Andrej Vacula Šterusy | 45474435 | 126/2014 | oprava plynového kotla v 8 BJ p. Hrčka | 2014-12-19 | 32.40 |
334 | ZMO Trnava | 31826385 | 403/2014 | publikácia Miestna samospráva | 2014-12-10 | 16.65 |
333 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 2266351432 | internet december 2014 | 2014-12-10 | 14.39 |
332 | ASA Trnava | 31449697 | 0253000529 | zhodnotenie odpadu november 2014 | 2014-12-10 | 349.32 |
331 | ASA Trnava | 31449697 | 0257028606 | vývoz a uloženie odpadu november 2014 | 2014-12-10 | 2289.77 |
330 | PD Dechtice | 00207667 | 2014302 | vývoz fekálií | 2014-12-10 | 95.59 |
329 | PD Dechtice | 00207667 | 2014296 | spotreba energií za november 2014 | 2014-12-10 | 442.42 |
328 | Prima banka Slovensko Žilina | 31575951 | OPS/1809/2014 | poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | 2014-12-09 | 39.96 |
327 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202588 | plyn december 2014 zdravotné stredisko | 2014-12-09 | 1615.00 |
326 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202586 | plyn december 2014 KD | 2014-12-09 | 1300.00 |
325 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202939 | plyn december 2014 21 BJ | 2014-12-09 | 1261.00 |
324 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202585 | plyn december 2014 TJ | 2014-12-09 | 325.00 |
323 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202587 | plyn december 2014 kaderníctvo | 2014-12-09 | 23.00 |
322 | SPP Bratislava | 35815256 | 7278202584 | plyn december 2014 klub dôchodcov | 2014-12-09 | 18.00 |
321 | Slovak Telekom Bratislava | 35763469 | 8768584509 | telefónne poplatky za november 2014 | 2014-12-09 | 98.39 |
320 | BERENDSEN Drietoma | 44506031 | 111407510 | výmena rohoží | 2014-12-09 | 14.45 |
319 | Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany | 37408177 | 20/2014 | spracovanie projektu- Protipovodňová ochrana Segedínska ulica | 2014-12-05 | 1800.00 |
318 | Ing. Dagmar Horáková Nitra | 1026493281 | 201415 | overenie konsolidovanej účt. závierky 2013 | 2014-12-05 | 700.00 |
317 | Šimončič Radoslav Dechtice | 33207933 | 14/2014 | práce za mesiac október 2014 | 2014-12-04 | 816.72 |
316 | INPROST s.r.o. Bratislava | 31363091 | 1763511 | obecné noviny na rok 2015 | 2014-12-04 | 135.20 |
315 | Tomáš Tomaškovič Chtelnica | 40753158 | 2014116 | občerstvenie - posedenie dôchodcov | 2014-12-01 | 525.00 |
314 | Tomáš Tomaškovič Chtelnica | 40753158 | 2014115 | občerstvenie - voľby do samosprávy | 2014-12-01 | 50.40 |
313 | Rastislav Grígel Trnava | 35404957 | 115/2014 | ročná servisná prehliadka a oprava kotlov v 21 BJ | 2014-11-28 | 201.00 |
312 | Jozef Hetteš - SVH D.Dubové | 30731496 | 2014/028 | oprava verejného osvetlenia | 2014-11-28 | 316.45 |
311 | Jozef Hetteš - SVH D.Dubové | 30731496 | 2014/027 | oprava rozhlasového zariadenia | 2014-11-28 | 442.40 |
310 | Slovenská národná knižnica Martin | 36138517 | 201400717 | servisné poplatky na rok 2014 | 2014-11-25 | 66.39 |
309 | Hydromeliorácie, š.p. Bratislava | 35860839 | 20141169 | nájom Dechticko - Kátlovského kanála 4.Q2014 | 2014-11-25 | 33.19 |
307 | CS, s.r.o. Trnava | 44101937 | 10140492 | stavebné práce - Protipovodňová ochrana Cint.ul. | 2014-11-25 | 74969.75 |
308 | Obecný podnik služieb Chtelnica | 362312 | 10140608 | vývoz fekálií | 2014-11-25 | 60.00 |
306 | Ing. Dagmar Horáková Nitra | 1026493281 | 201407 | overenie účtovnej závierky a výroč. správy 2013 | 2014-11-24 | 1000.00 |
305 | Michal Martinovič Kátlovce | 41151020 | 2014/2 | Maľovanie zdravotného strediska | 2014-11-24 | 198.00 |
304 | Michal Martinovič Kátlovce | 41151020 | 2014/1 | Maľovanie v 8 BJ p. Králiková | 2014-11-24 | 260.00 |
303 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100303 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-11-24 | 54.00 |
302 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100302 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-11-24 | 41.98 |
301 | RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80 917 02 Trnava | 36 236 268 | 2014100301 | Faktúra za opravu auta TT 306CH | 2014-11-19 | 760.93 |
300 | Signatech spol. s r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá | 44690118 | 2014100300 | Faktúra za zvislé dopravné značenie prechody pre chodcov | 2014-11-19 | 343.01 |
299 | ZMO,región JE Trhová 2, 917 00 Jaslovské Bohunice | 318 263 85 | 2014100299 | Faktúra za knihy, diár | 2014-11-14 | 91.65 |
298 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100298 | Faktúra za vyvoz komunálneho odpadu 10/2014 | 2014-11-14 | 3364.41 |
297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100297 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-11-11 | 14.39 |
296 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma | 44506031 | 2014100296 | Faktúra za prenájom rohoží | 2014-11-11 | 17.10 |
295 | Slovakia Telecom, a.s. Bajkalkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 2014100295 | Faktúra za pevné linky | 2014-11-11 | 102.52 |
294 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100294 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-11-10 | 1736.74 |
293 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100293 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-11-10 | 24.38 |
292 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100292 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 1371.00 |
291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100291 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 1261.00 |
290 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100290 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 1104.00 |
289 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100289 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 276.00 |
288 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100288 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 23.00 |
287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100287 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-11-07 | 18.00 |
286 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100286 | Faktúra za spotrebu plynu a el.energie za 10/2014 | 2014-11-07 | 331.94 |
285 | KEO s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce | 36739464 | 2014100285 | Faktúra za užívateľský KEO | 2014-11-07 | 301.04 |
284 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 2014100284 | Faktúra za vykonané práce 10/2014 | 2014-11-07 | 896.40 |
283 | CS, a.r.o. Strojárenská 5487, 91702 Trnava | 44101937 | 2014100283 | Faktúra za opravu detského asfaltového ihriska | 2014-11-03 | 23628.28 |
282 | Ing. Peter Roháč, 919 53 Dechtice 463 | 37571427 | 2014100282 | Faktúra za zhotovenie, spracovanie a výrobu záznamov | 2014-10-31 | 740.00 |
281 | BELUNA a.s. Beethovenova 8 921 01 Piešťany 1 | 45901295 | 2014100281 | Faktúra za dodávku svietidla 30W | 2014-10-23 | 230.00 |
280 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014100280 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-10-23 | 56.63 |
279 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014279 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-10-23 | 41.96 |
278 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina | 36371271 | 2014100278 | Faktúra za predplatné periodika PORADCA 2015 | 2014-10-23 | 24.90 |
277 | Slobodník Roman, Na Hlinách 50/7485 | 43423175 | 2014100277 | Faktúra za opravu strechy MŠ Dechtice | 2014-10-17 | 13360.00 |
276 | Signatech spol. s r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá | 44690118 | 2014100276 | Faktúra za zvislé značenie zmena organizácie dopravy na MK | 2014-10-17 | 633.48 |
275 | Signatech spol. s r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá | 44690118 | 2014100275 | Faktúra za zvislé a vodorovné dopravné značenie | 2014-10-17 | 715.25 |
274 | Ing. Peter Roháč, 919 53 Dechtice 463 | 37571427 | 2014100274 | Faktúra za práce bežiaci text a administrácia webu | 2014-10-13 | 500.00 |
273 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100273 | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 09/2014 | 2014-10-13 | 2698.54 |
272 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100272 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-10-13 | 14.39 |
271 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100271 | Faktúra za spotrebu plynu a el.energie za 08/2014 | 2014-10-08 | 331.94 |
270 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma | 44506031 | 2014100270 | Faktúra za prenájom rohoží | 2014-10-08 | 14.45 |
269 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 2014100269 | Faktúra za vykonané práce 9/2014 | 2014-10-08 | 811.74 |
268 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100268 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 1261.00 |
267 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100267 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 829.00 |
266 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100266 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 667.00 |
265 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100265 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 167.00 |
264 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100264 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 23.00 |
263 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100263 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-10-08 | 18.00 |
262 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100262 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 1736.74 |
261 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100261 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 210.22 |
260 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100260 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 42.32 |
259 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100259 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 41.08 |
258 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100258 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 38.92 |
257 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100257 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-10-08 | 24.38 |
256 | Slovakia Telecom, a.s. Bajkalkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 459 | 2014100256 | Faktúra za pevné linky | 2014-10-08 | 100.01 |
255 | PHC, s.r.o. 919 30 Jaslovské Bohunice 163 | 341161500 | 2014100255 | 2014255 | 2014-10-02 | 111.55 |
254 | Lelux s.r.o. Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové | 47520621 | 2014100254 | Faktúra za štetec, gurik klastor Katarínka | 2014-10-02 | 575.34 |
253 | DEKORCENTRUM JURDA s.r.o. Južná 117/67 922 02 Krakovany | 44 031 572r | 2014100253 | FAktúra za trofeje | 2014-09-30 | 40.00 |
252 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100252 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-09-29 | 60.46 |
251 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100251 | Faktúra za mobilné telefony | 2014-09-29 | 42.30 |
250 | Miroslav Madeja servis hasiacich zariadení 919 53 Dechtice 570 | 30048371 | 2014100250 | Faktúra za kontrolu, a doplnenie RHP a PV | 2014-09-26 | 691.39 |
249 | RotoKovo Slovakia spol. s.r.o. Coburgova 84 917 02 Trnava | 36251372 | 2014100249 | Faktúra a montáž kovania, servis balkónov p. Janotková | 2014-09-24 | 143.86 |
248 | AGRA, s.r.o. Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin | 36382914 | 2014100248 | Faktúra za opravu traktora Zetor Proxima 8441 | 2014-09-19 | 335.24 |
247 | TAVOS, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 2014247 | FAktúra vody | 2014-09-18 | 1492.96 |
246 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100246 | Faktúra za spotrebu vody, plyn vyúčovanie | 2014-09-16 | 231.90 |
245 | Jozef Hetteš-SVH 919 52 Dolné Dubové 128 | 30731496 | 2014100245 | Faktúra za opravu ozvučenia cintorína DS | 2014-09-16 | 555.00 |
244 | Jozef Hetteš-SVH 919 52 Dolné Dubové 128 | 30731496 | 2014100244 | Faktúra za Reproduktor T150F, práce a oprava | 2014-09-16 | 340.75 |
243 | Envitop, s.r.o. Na hlinách 7145/31C 917 00 Trnava | 44 884 711 | 2014100243 | Faktúra za vypracovanie programu odpadového hospodárstva do roku 2015 | 2014-09-11 | 168.00 |
242 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014100242 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-09-11 | 14.39 |
241 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100241 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 266.00 |
240 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100240 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 214.00 |
239 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100239 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 54.00 |
238 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100238 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 23.00 |
237 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100237 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 1261.00 |
236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100236 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 18.00 |
235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100235 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-09-09 | 18.00 |
234 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100234 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-09-09 | 1736.74 |
233 | Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma 65 922 04 Dolný Lopašov | 30926955 | 2014100233 | Faktúra za stavebné práce na stavbe Prečistenie odvodňovacieho kanála | 2014-09-09 | 49693.61 |
232 | Slovakia Telecom, a.s. Bajkalkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 459 | 2014100232 | Faktúra za pevné linky | 2014-09-09 | 93.72 |
231 | Dušan Miezga -MOVAK Družstevná 553/3 922 03 Vrbové | 36989819 | 2014100231 | Faktúra za materiál kláštor Katarínka | 2014-09-09 | 972.02 |
230 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma | 44506031 | 2014100230 | Faktúra za prenájom rohoží | 2014-09-08 | 17.10 |
229 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100229 | Faktúra za zhodnotenie odpadu | 2014-09-08 | 107.90 |
228 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100228 | FAktúra za komunálny odpad 08/2014 | 2014-09-08 | 2474.98 |
227 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 2014100227 | Faktrúa za vykonanú prácu za 8/2014 | 2014-09-08 | 876.48 |
226 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100226 | Faktúra za spotrebu plynu a el.energie za 08/2014 | 2014-09-05 | 220.72 |
225 | Ing. Martin Malík Jasná 373/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 46 764 950 | 2014100225 | Faktúra prípravné práce na konverzáciu | 2014-09-05 | 750.00 |
224 | GAŠPAR - autodoprava SK, s,r,o. č. 289, 919 53 Dechtice | 36275778 | 2014100224 | Faktúra za práce kračajúcim bágrom | 2014-09-03 | 819.00 |
223 | Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 825 63 Bratislava | 35860839 | 2014100223 | FAktúra za prenájom Dechtick-Kátlovského kanála | 2014-08-25 | 33.19 |
222 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100222 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-08-25 | 42.23 |
221 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100221 | Faktura za mobilné telefony | 2014-08-25 | 71.15 |
220 | Miroslav Čársky Zaježová 74, 962 63 Pliešovce | 41636392 | 2014100220 | Faktúra za kresanie dubových trámov, kláštor Katarínak | 2014-08-27 | 990.00 |
219 | ASSA profi,spol. s r.o. Zámocká 26 811 01 Bratislava | 35706767 | 2014100219 | Faktúra za lešenárske práce kláštor Katarínka | 2014-08-20 | 960.00 |
218 | ASSA profi,spol. s r.o. Zámocká 26 811 01 Bratislava | 35706767 | 2014100218 | Faktúra za stavbu kláštor Katarínka | 2014-08-20 | 752.64 |
217 | Tomáš Tomaškovič - STRAVOVANIE Nová Doba 651 922 05 Chtelnica | 40753158 | 2014100217 | Faktúra za prípravu jedla Bzenica 5.7.2014 | 2014-08-18 | 250.00 |
216 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014100216 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-08-15 | 14.39 |
215 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100215 | Faktúra za spotrebu plynu a el.energie za 07/2014 | 2014-08-11 | 220.72 |
214 | DELTANET s.r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava | 31433197 | 2014100214 | Faktúra za záložný zdroj APC Back 650 VA | 2014-08-11 | 92.40 |
213 | PETER čERVEňANSKý PLYNEX -PLUS, Kátlovce 82, 919 55 | 40626130 | 2014100213 | Faktúra za rúru 500x6 m | 2014-08-11 | 580.80 |
212 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014100212 | Faktúra za mobilné telefony | 2014-08-11 | 4586 |
211 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2014100211 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-08-11 | 53.59 |
210 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100210 | FAktúra za vývoz komunálneho odpadu 07/2014 | 2014-08-11 | 3185.48 |
209 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT 925 41 Kráľov Brod 56 | 17644429 | 2014100209 | Faktúra za tlačivá | 2014-08-05 | 52.00 |
208 | TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276484 | 2014100208 | FAktúra za Skartátor Sencor SSK 270, Smetný jkôš | 2014-08-05 | 168.16 |
207 | TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276484 | 2014207 | Faktúra za poradače, skarátor SencorSSK 270 | 2014-08-05 | 90.16 |
206 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100206 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-08-05 | 1736.74 |
205 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100205 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-08-05 | 24.38 |
204 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100204 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-05 | 1261.00 |
203 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100203 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-05 | 128.00 |
202 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100202 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-08 | 103.00 |
201 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100201 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-05 | 26.00 |
200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100200 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-05 | 23.00 |
199 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100199 | Faktúra za dodávku plynu | 2014-08-05 | 18.00 |
198 | Slovakia Telecom, a.s. Bajkalkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 459 | 2014100198 | Faktúra za prenájom pevnej linky | 2014-08-05 | 100.37 |
197 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma | 44506031 | 2014100197 | Faktúra za prenájom rohoží | 2014-08-05 | 14.45 |
196 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 2014100196 | Faktúra za vykonané práce 7/2014 | 2014-07-31 | 926.28 |
195 | Milan Krištofík práčovňa 919 54 Dobrá Voda č.142 91954 | 22692975 | 2014100195 | Faktúra za služby práčovne | 2014-07-31 | 52.50 |
194 | Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec | 37 840 177 | 2014100194 | Faktúra za projekt Revitalizácia Románskej rotundy Dechtice | 2014-07-28 | 3000.00 |
193 | NET LINES, s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany 1 | 36261505 | 2014100193 | Faktúra za prepravu osôb 28.06.2014 | 2014-07-23 | 264.00 |
192 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100192 | Faktúra za mobilný telefon | 2014-07-17 | 14.39 |
191 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100191 | Faktúra za zhodnotenie odpadu | 2014-07-09 | 548.72 |
190 | A.S.a. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 2014100190 | FAktúra za komunálny odpad | 2014-07-09 | 250663 |
189 | EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Vajanského 5, 917 01 Trnava | 17542154 | 2014100189 | Faktúra za prepravu osôb 07.06.2014 | 2014-07-07 | 270.00 |
188 | Slovakia Telecom, a.s. Bajkalkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 459 | 2014100188 | Faktúra za pevné linky | 2014-07-07 | 112.46 |
187 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100187 | Faktúra za spotrebu plynu a el.energie za január/2014 | 2014-07-07 | 226.72 |
186 | REGIONÁLNA CENTRUM SLOBODA ZVIERAT, P.O.BOX D-111, 921 01 Piešťany | 35628685 | 2014100186 | Faktúra za starostlivosť o odchytené zvieratá | 2014-07-07 | 30.00 |
185 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100185 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 1736.74 |
184 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100184 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 24.38 |
183 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100183 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 2084.10 |
182 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100182 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 210.22 |
181 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014181 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 42.32 |
180 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100180 | Faktúra za dodávku elektriny | 2014-07-07 | 41.08 |
179 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100179 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-07-11 | 38.92 |
178 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100178 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-07-11 | 24.38 |
177 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100177 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 1261.00 |
176 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100176 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 128.00 |
175 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100175 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 103.00 |
174 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100174 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 23.00 |
173 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100173 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 18.00 |
172 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 2014100172 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-07-15 | 26.00 |
171 | ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2, 917 00 Trnava | 31826385 | 2014100171 | Faktúra za ubytovanie pracovná cesta Dolné Rakúsko-Korutánsko-Štajersko | 2014-07-10 | 242.00 |
170 | Práčovňa Milan Krištofík 919 54 Dobrá Voda č. 142 | 22692975 | 2014100170 | FAktúra za služby práčovne | 2014-07-03 | 49.50 |
169 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100169l | Faktúra za mesačný paušal | 2014-07-03 | 14.39 |
168 | SIGNATECH spol. s r.o. Družstevná 737/1, 900 89 Častá | 44690118 | 2014100168 | Faktúra za dopravné zrkadlo | 2014-07-10 | 190.22 |
167 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100167 | Faktúra za spotrebu za mesiac 5/2014 | 2014-06-30 | -753.90 |
166 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 | 44506031 | 2014100166 | Faktúra za služby prenájom hygienických rohoží | 2014-07-23 | 14.45 |
165 | Šimončič Radoslav 919 53 Dechtice 342 | 33207933 | 2014100165 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci jún 2014 | 2014-07-09 | 931.26 |
164 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 2141008829 | Faktúra za vodné a stočné | 2014-06-16 | 1345.82 |
163 | INPROST s.r.o. Smrečianská 29, 811 05 Bratislava 1 | 31363091 | 17763411 | Faktúra na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín | 2014-06-16 | 31.20 |
162 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 0257026217 | Faktúra za obdobie 05/2014 | 2014-06-16 | 3036.11 |
161 | Slobodník Roman Na hlinách 50/7485, 917 01 Trnava | 43 423 175 | 201404 | Faktúra za opravu vetrom poškodenej strechy na objekte 21 BJ | 2014-06-11 | 439.80 |
160 | Slobodník Roman Na hlinách 50/7485, 917 01 Trnava | 43 423 175 | 201405 | Faktúra za opravu vetrom poškodenej strechy na objekte 21 BJ | 2014-06-11 | 146.60 |
159 | Artefactum s.r.o. Strieborné jazero 4055, 903 01 Senec | 46 379 622 | 2014034 | web redesign dechtice.sk a web service dechtice.sk | 2014-06-04 | 202.90 |
158 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 2762617083 | Faktúra za pevné linky | 2014-06-04 | 5.22 |
157 | Zdenko Chrvala, 919 52 Dolné Dubové 104 | 40628698 | 2014014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a vyčistenie kanalizačných šácht na bytovke 21 bj | 2014-06-04 | 300 |
156 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448191151 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-06-04 | 2084.10 |
155 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448191152 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-06-04 | 24.38 |
154 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300145280 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu 21 bj | 2014-06-04 | 1261 |
153 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026741 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu zdravotné stredisko | 2014-06-04 | 138 |
152 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026722 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu KD | 2014-06-04 | 112 |
151 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026712 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu šatne Tj | 2014-06-04 | 28 |
150 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026732 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu kaderníctvo | 2014-06-04 | 23 |
149 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026707 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu klub dôchodcov | 2014-06-04 | 18 |
148 | Západoslovenská distribučná, a.s. čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 363 615 18 | 3405870 | Faktúra za zaistenie a odistenie pracoviska NN na základe objednávky | 2014-06-04 | 938.16 |
147 | Šimončič Radoslav 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 08/2014 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci máj 2014 | 2014-05-31 | 841.62 |
146 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 | 44506031 | 111403297 | Faktúra za prenájom hygienických rohoží 05/2014 | 2014-05-31 | 17.10 |
145 | Práčovňa Milan Krištofík 919 54 Dobrá Voda č. 142 | 22692975 | 14021 | FAktúra za služby práčovne | 2014-05-31 | 104.40 |
144 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 831 06 Bratislava | 42272360 | 1560000831 | Faktúra za matričné doklady | 2014-05-31 | 61.85 |
143 | Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma 922 04 Dolný Lopašov 65 | 30926955 | 152014 | Faktúra za montáž a demontáž lešenia na Dome smútku v Dechticiach | 2014-05-29 | 595.32 |
142 | Emília Sedláková, 919 53 Dechtice 73 | 47659416 | FV14001 | Faktúra za šitie záclon | 2014-05-29 | 17.61 |
141 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7451077225 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | -1716.44 |
140 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7452036927 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | -1579.48 |
139 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7451077227 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | -1505.98 |
138 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7451077223 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | -15.09 |
137 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7451077228 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | -12.90 |
136 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 7451077224 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 2014-05-27 | 160.10 |
135 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2240584596 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-05-27 | 41.98 |
134 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2240568895 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-05-27 | 75.16 |
133 | Ing. Miroslav Binovec -Kníhviazačstvo Kalinčiakova 21, 917 01 Trnava | 40623491 | FV2014/054 | Faktúra za zviazanie zápisnice obecného zastupiteľstva 1995-2000, zápisnice z rady 1995-1997, 1998-2000 | 2014-05-22 | 68 |
132 | Re | 37 840 177 | 03/2014 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo čl. III, bod 3.1. týkajúce sa projektu "Protipovodňová ochrana Cintorínska ulica - Dechtice" | 2014-05-22 | 2520 |
131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 8761609340 | Faktúra za pevné linky | 2014-05-20 | 101.64 |
130 | Andrej Vacula, 922 03 Šterusy č. 149 | 45 474 435 | 51/2014 | Faktúra za opravu plynového kotla p. Masarovič Milan Dechtice č. 615 | 2014-05-20 | 32.40 |
129 | Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 825 63 Bratislava | 35860839 | 20140534 | Faktúra v zmysle Zmluvy č. HM/050/100/2007 za prenájom Dechticko-Kátlovského kanála s ev.č. 04 1001 v k.ú. Dechtice za II. štvrťrok 2014 | 2014-05-20 | 33.19 |
128 | HAULIKOV INŠTITÚT Tehelná 6/B 917 01 Trnava | 37984900 | 20140016 | Faktúra za účastnícky poplatok na medzinárodnej vedeckej konferencií Cyrilometoskí následníci: Haulik, Moyses,Palárik v Záhrebe termín 14,5,-16,5,2014 | 2014-05-14 | 120 |
127 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 0253000329 | Faktúra za zhodnotenie odpadu | 2014-05-14 | 214.37 |
126 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 0257025695 | Faktúra za obdobie 03/2014 | 2014-05-14 | 2551.88 |
125 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014079 | Faktúra za spotrebu el. energie a plynu za mesiac 04/2014 | 2014-05-14 | 573.22 |
124 | RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava | 36236268 | FA14 120409 | Faktúra za opravu auta TT 306 CH | 2014-05-14 | 420.49 |
123 | Ing. Peter Roháč 919 53 Dechtice 463 | 37571427 | 14014 | Faktúra za dodávku a výrobu - Fašiangy 2014 | 2014-05-14 | 120 |
122 | Ing. Peter Roháč 919 53 Dechtice 463 | 37571427 | 14013 | Faktúra za bežiaci text+administrácia webu 03-04/2014 | 2014-05-14 | 200 |
121 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2239208657 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-05-13 | 14.39 |
120 | Jozef Sýkora - SVH Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá | 30730309 | 140036 | Montáž svetlometu na Viacúčelovom ihrisku | 2014-05-07 | 940.44 |
119 | Pavol MALÁR STAVEBNÉ PRÁCE Vansovej 5, 920 01 Hlohovec | 34302867 | 2014/1 | Faktúra na základe objednávky číslo 19/2014 za vymaľovanie fasády a natretie strechy prístrešku na dome smútku Dechtice | 2014-05-07 | 995 |
118 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 | 44506031 | 111402572 | Faktúra za prenájom hygienických rohoží 04/2014 | 2014-05-07 | 14.45 |
117 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 | 44506031 | 111401731 | Faktúra za prenájom hygienických rohoží 03/2014 | 2014-05-07 | 14.45 |
116 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7437657128 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-05-07 | 2084.10 |
115 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7437657129 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-05-07 | 24.38 |
114 | Šimončič Radoslav 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 07/2014 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci apríl 2014 | 2014-05-07 | 866.52 |
113 | Beluna a.s. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany 1 | 45901295 | 140100005 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo 10/2013 doplnenie svietidiel osvetlenie v obci Dechtice | 2014-05-02 | 21700 |
112 | Beluna a.s. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany 1 | 45901295 | 130100010 | Faktúra na základe zmluvy o dielo 8/2013 za výmenu a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia v obci Dechtice | 2014-05-02 | 107000 |
111 | Práčovňa Milan Krištofík 919 54 Dobrá Voda č. 142 | 22692975 | 14014 | Faktúra za služby práčovne | 2014-05-02 | 61.80 |
110 | ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2, 917 00 Trnava | 318 263 85 | 0258/2014 | Na základe záväznej prihlášky Vám fakturujem zálohu na pracovnú cestu Dolné Rakúsko-Korutánsko-Štajersko v termíne 10,-14,6,2014 | 2014-04-24 | 500 |
109 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2236983957 | Dobropis | 2014-04-24 | -20 |
108 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2236768860 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-04-24 | 57.34 |
107 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2236784947 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-04-24 | 43.18 |
106 | Michal Hruška MET AGRO Hraničná 547/3, 922 10 Trebatice | 35242574 | 6140333 | Faktúra za pneumatiky | 2014-04-24 | 1502.40 |
105 | RM JET, spol. s r.o. Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava | 36236268 | FA 14 120312 | Oprava auta TT 306 CH | 2014-04-14 | 525.37 |
104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 7760608594 | Faktúra za pevné linky | 2014-04-14 | 100.10 |
103 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014046 | Faktúra za spotrebu plynu, elektrickej energie za mesiac 2/2014 a spotrebu vody 1-2/2014 | 2014-04-14 | 1017.83 |
102 | Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014069 | Faktúra za spotrebu plynu a elektrickej energie za mesiac 3/2014 | 2014-04-14 | 926.72 |
101 | Ing. Jozef Čapkovič - CMW 919 52 Dolné Dubové | 30048460 | 14013 | Faktúra za katafalk | 2014-04-14 | 1290 |
100 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2235413257 | Faktúra na mobilný telefón | 2014-04-11 | 24.71 |
99 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 0257025409 | Faktúra za obdobie 03/2014 | 2014-04-11 | 2570 |
98 | Národné informačné stredisko Slov, rep.a.s. Pribinova 4, 811 09 Bratislava | 35751291 | 201421138 | Faktúra za 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR sekcia: 1, Register nehnuteľností 2, Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu | 2014-04-08 | 132 |
97 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300145280 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 1409 |
96 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026741 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 715 |
95 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026722 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 619 |
94 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026712 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 106 |
93 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026732 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 24 |
92 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44a 44/A, 825 11 Bratislava 25 | 35815256 | 6300026707 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-04-08 | 19 |
91 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448020034 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 2084.10 |
90 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448038872 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 210.22 |
89 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448038869 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 42.32 |
88 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448038871 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 41.08 |
87 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448038870 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 38.92 |
86 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7448020035 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-04-07 | 24.38 |
85 | SOZA autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 | 2141110720 | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 2014-04-07 | 20.40 |
84 | Slovgram Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | 1405573 | Faktúra č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR do dňa 2,4,1991 pod č. VVS/1-900-3742 | 2014-04-07 | 33.50 |
83 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 89933628 | Faktúra za balíček koniec roka v účtovníctve | 2014-04-07 | 10.80 |
82 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 89933750 | Faktúra za balíček ročné zúčtovanie dane | 2014-04-07 | 13 |
81 | Jana Michaličková Družstevná 529/13, 922 05 Chtelnica | 46663622 | FV14002 | Faktúra za šitie záclon | 2014-04-07 | 61.32 |
80 | DELTANET s.r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava | 31433197 | 31140094 | Servisné práce | 2014-04-04 | 64.80 |
79 | Práčovňa Milan Krištofík 919 54 Dobrá Voda č. 142 | 22692975 | 14010 | Faktúra za služby práčovne v mesiaci marec 2014 | 2014-04-04 | 125.40 |
78 | Šimončič Radoslav 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 06/2014 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci február 2014 | 2014-04-04 | 866.52 |
77 | Ing. Jozef Čapkovič - CMW 919 52 Dolné Dubové | 30048460 | 14012 | Chladiace zariadenie do domu smútku KATAFALK výstavný zálohová platba 50% | 2014-04-03 | 1290 |
76 | Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec -Piešťany, Jarmočná 3 920 01 Hlohovec | 37 840 177 | 02/2014 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo ROP-3.1.-2013/01 | 2014-04-02 | 1800 |
75 | Milan Drobný DM plast 919 55 Kátlovce 140 | 41152239 | 20140026 | Faktúra za dodanie okna | 2014-04-02 | 459.18 |
74 | Slobodník Roman Na hlinách 50/7485, 917 01 Trnava | 43 423 175 | 201403 | Faktúra za práce na dome smútku | 2014-03-27 | 7025 |
73 | KEO, s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce | 36739464 | 0020141158 | Účtovníctvo WIN | 2014-03-24 | 74.69 |
72 | DELTANET s.r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava | 31433197 | 31140079 | ESET antivírus BE pre 5 PC | 2014-03-24 | 86.40 |
71 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2233007996 | Mobilný telefón | 2014-03-24 | 41.98 |
70 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2232991646 | Mobilný telefón | 2014-03-24 | 54.90 |
69 | Tomáš Tomaškovič - STRAVOVANIE Nová Doba 651 922 05 Chtelnica | 40753158 | 2014026 | Faktúra za obedné menu dňa 15.3.2014 I. kolo prezidenta SR 2014 | 2014-03-21 | 36.30 |
68 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27 814 99 Bratislava | 00682420 | 1491442 | Poplatky za 01/2014 | 2014-03-19 | -240.00 |
67 | Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok | 43930824 | VF140484 | Zástava SR,EU | 2014-03-14 | 26.00 |
66 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany | 36252484 | 214600413 | spotreba vody | 2014-03-14 | 1043.85 |
1 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 | 2014100001 | Potvrdenie údaja ŠFRB | 2014-01-08 | 12 |
2 | DATASYS Trnava, s.r.o. Trnava | 36254525 | 2014100002 | Internet Unlimited Standard | 2014-01-19 | 189.24 |
3 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100003 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 19,- |
4 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100004 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 24,- |
5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100005 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 212,- |
6 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100006 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 1 238,- |
7 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100007 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 1 409,- |
8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100008 | Opakovaná dodávka plynu | 15.1.2014 | 1 430,- |
9 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100009 | Opakovaná dodávka elektriny škalová | 2014-01-23 | 24.38 |
10 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100009 | Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ II. sekcia | 2014-01-23 | 38.92 |
11 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100011 | Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ III. sekcia | 2014-01-23 | 41.08 |
12 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100012 | Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ I. sekcia | 2014-01-23 | 42.32 |
13 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100013 | Opakovaná dodávka elektriny kotolňa 21 BJ | 2014-01-23 | 210.22 |
14 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100014 | Opakovaná dodávka elektriny zberný dvor | 2014-01-23 | 214.08 |
15 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100015 | Opakovaná dodávka elektriny | 2014-01-23 | 928.13 |
16 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100016 | Opakovaná dodávka elektriny VO, KD, ZS, 8 BJ | 2014-01-23 | 2084.10 |
17 | TT-Geo spol. s r.o. Špačinská cesta 17, 917 01 Trnava | 44 521 847 | 2014100017 | Faktúra za vytýčenie pozemku podľa objednávky | 2014-01-28 | -120. |
18 | CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava | 44101937 | 2014100018 | GP na oddelenie pozemkov Cintorínska ulica | 2014-01-27 | 662.40 |
19 | Jozef Sýkora - SVH Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná Krupá | 30730309 | 2014100019 | Faktúra za opravu verejného osvetlenia. svetelný dekor | 2014-02-04 | 1226.88 |
20 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 | | 2014100020 | Faktúra za mobilný telefon | 5.2.2014 | 41,98 |
21 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270 | | 2014100021 | Faktúra za mobilný telefon | 5.2.2014 | 53,27 |
22 | Michal Martinovič 919 55 Kátlovce 347 IČO: 41151020 | | 2014100022 | Faktúra za malárske práce archív a KD Dechtice | 31.1.2014 | 420,- |
23 | Práčovňa Milan Krištofík 919 54 Dobrá Voda č. 142 IČO: 22692975 | | 2014100023 | Faktúra za služby práčovne za mesiac 1/2014 | 8.2.2014 | 116,70 |
24 | DELTANET s.r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava, IČO: 31433197 | | 2014100024 | Faktúra za servisné práce | 14.2.2014 | 59,88 |
25 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava IČO: 00682420 | | 2014100025 | Faktúra za služby | 17.1.2014 | 0 |
26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100026 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2014 | 19,00 |
27 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100027 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2014 | 24,00 |
28 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100028 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2014 | 206,00 |
29 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100029 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2014 | 1 200,- |
30 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100030 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2013 | 1 386,00 |
31 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | | 2014100031 | Opakovaná dodávka plynu | 17.2.2014 | 1 409,00 |
32 | Radoslav Šimončič, 919 53 Dechtice 342 IČO: 33 207 933 | | 2014100032 | Faktúra za vykonané práce mesiac 1/2014 | 15.2.2014 | 861,54 |
33 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | | 2014100033 | Opakovaná dodávka elektriny | 17.2.2014 | 24,38 |
34 | ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 IČO: 36677281 | | 2014100034 | Opakovaná dodávka elektriny | 17.2.2014 | 2 084,10 |
35 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma IČO: 44506031 | | 2014100035 | Faktúra za penájom hygienickej rohože 1/2014 | 17.2.2014 | 20,93 |
36 | Milan Drobný DM plast, 919 55 Kátlovce 140, IČO: 41152239 | | 2014100036 | Faktúra za dodanie plastových okien podľa objednávky č. 044/2013 | 3.2.2014 | 804,02 |
37 | Milan Drobný DM plast, 919 55 Kátlovce 140, IČO: 41152239 | | 2014100037 | Faktúra za dodanie plastových okien podľa objednávky č. 045/2013 | 3.2.2014 | |
38 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 | | 2014100038 | Faktúra za pevné linky | 17.2.2014 | 101,34 |
39 | TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | 2014100039 | Faktúra na základe objednávky | 2014-02-20 | 805.20 |
40 | PD Dechtice, 919 53 Dechtice | 00207667 | 2014100040 | Faktúra za spotrebu plynu, elektrickej energie za mesiac 1/2014 | 2014-02-18 | 1000.72 |
41 | A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1, IČO: 31449697 | | 2014100041 | Faktúra za vývoz smetí za obdobie 1/2014 | 21.2.2014 | 2 621,91 |
42 | INTES s.r.o. Spartakovská 1/B, 917 00 Trnava IČO: 36247871 | | 2014100042 | Faktúra ya rem keo | 22.2.2014 | 26,00 |
43 | ZMO, region JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 917 00 Trnava, IČO: 318 263 85 | | 2014100043 | Faktúra za Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 5.3.2014 | 32,00 |
44 | Práčovňa Milan Krištofik 919 54 Dobrá Voda č. 142 | 22692975 | 2014100044 | Faktúra za služby práčovne | 2014-02-27 | 48.00 |
45 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100045 | Faktúra za mobilný telefón | 2014-03-08 | 41.98 |
46 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 2014100046 | Faktúra za mobilný telefón | 2014-03-08 | 51.18 |
47 | EKOSTA 2000 Ing. Hasička Rudolf Orešanská 7 917 01 Trnava | 22 69 0794 | 2014100047 | Faktúra za vypracovanú a dodanú hydrogeologickú štúdiu | 2014-03-03 | 708.00 |
48 | Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29 825 63 Bratislava | 35860839 | 2014100048 | Faktúra v zmysle zmluvy č. HM/050/100/2007 | 2014-03-12 | 33.19 |
49 | SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca | 31425836 | 2014100049 | Služby spojené s projektom Obec 2014 | 2014-02-28 | 118.80 |
50 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. Drietoma 920, 913 03 Drietoma | 44506031 | 2014100050 | Faktúra za prenájom hygienickej rohože | 2014-03-17 | 14.45 |
51 | Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870, 945 01 Komárno | 36553859 | 2014100051 | Faktúra za 20 ks jedálenský stôl do KD | 2014-03-10 | 1092.00 |
52 | Šimončič Radoslav, 919 53 Dechtice 342 | 33 207 933 | 2014100052 | Faktúra za vykonané práce v mesiaci február 2014 | 2014-03-15 | 831.66 |
53 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100053 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 19.00 |
54 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100054 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 24.00 |
55 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100055 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 194.00 |
56 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100056 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 1131.00 |
57 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100057 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 1307.00 |
58 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/aa 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2014100058 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | 2014-03-17 | 1409.00 |
59 | ZSE Energia, a.s, Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100059 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Škalová | 2014-03-17 | 24.38 |
60 | ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 2014100060 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | 2014-03-17 | 2084.10 |
61 | Slovak Telekom, a.s. BAjkalská 28, 817 62 Bratislava | 35 763 469 | 2014100061 | Faktúra za pevné linky | 2014-03-17 | 100.37 |
62 | Ing. Peter Roháč 919 53 Dechtice 463 | 37571427 | 2014100062 | FAktúra za práce aktualizácia SW-Bežiaci na rok 2014 SW.Bežiaci text+administrácia webu I.II.2014 | 2014-03-17 | 400.00 |
63 | Branislav Turan ŽIvot a Zdravie Sotinská 1373/5, 905 01 Senica | 40765938 | 2014100063 | Faktúra za knihy podľa výberu | 2014-03-03 | 40.80 |
64 | | | 2014100064 | | | |
65 | | | 2014100065 | | | |